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甘肃有色冶金职业技术学院2020年部门预算公开材料

时间:2020-02-15

 

2020年部门预算公开说明

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

    甘肃有色冶金职业技术学院是由金昌市人民政府和金川集团公司共同出资兴建的全日制公立高等职业技术院校。学院的前身是经原有色总公司备案隶属于金川集团公司的成人高校-金川集团公司职工大学(始建于1984年,批准文号〔1984〕教成字033号)和甘肃省首批“标准化中等师范学校”-金昌师范学校(始建于1984年,批准文号甘教师字〔1984〕314号),2010年7月经甘肃省人民政府批准、国家教育部备案,两校合并改建为甘肃有色冶金职业技术学院。学院被评为教育部传感网应用开发“1+X证书”制度试点院校、国家级节约型公共机构示范单位、甘肃省民族团结进步师范学校、金昌市“循环经济人才培训基地”和“人才特区建设”试点单位。学院“紫金家园众创空间”被省科技厅等8个部门首批认定为“甘肃省省级众创空间”。已创建国家级技能大师工作室1个,省级技能大师工作室2个,省级职业教育名师工作室2个,省级劳模创新工作室1个,省级骨干专业1个、省级科普基地1个、市级劳模创新工作室1个,市级工程中心1个。

二、机构设置

(一)机关内设机构

    1.单位编制163 人,其中:行政0人;参公0人;事业 163人;工勤0人。

    2.单位在职157人,其中:地级干部 1 人;县级干部25人;科级干部71人;一般干部60人。

    3.单位离退休人员 3 人。其中,退休人员:地级干部0人(正地0人,副地0人);县级干部 3 人(正县0人,副县 3人);科级干部0人(正科0人,副科0人);一般干部0人。离休人员:地级干部0人(正地0人,副地0人);县级干部0人(正县0人,副县0人)。

    4.单位车辆编制1辆,实有1辆。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算4028.66万元,其中:当年财政拨款收入1562.34万元,比2019年预算增加了107.76万元,同比增长7.4%,主要原因是编制调整,人员工资发生变动。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1562.34万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算4028.66万元,其中:当年财政拨款预算1562.34万元,比2019年预算增加了107.76万元,同比增长7.4%,主要原因是人员工资发生变动,人员调整。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出172.01万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1562.34万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出1562.34万元,比2019年预算增长了107.76万元,同比增长7.4%,主要原因是人员编制调整,工资变动。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2019年预算减少0万元,同比0%,主要原因是。

经济社会发展项目 0个,主要是;

保障运转经费0个,主要是。

其他项目个,主要是。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2019年预算增加/减少0万元,同比0%,主要原因是。

2.公务接待费5万元,比2019年预算减少2.7万元,下降35%,主要原因是学院坚持严格控制公务接待的人次,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2019年预算减少2.6万元,下降100%,主要原因是因车改,学院公务用车已全部上缴。

4.培训费55万元,比2019年预算增加了15万元,增长了37.5%,主要原因是教学教师增多,尤其是新教师入职后需进行培训。

5.会议费20万元,比2019年预算增加了15万元,增长了300%,主要原因是目前学院就业工作面临很大困难,每年10月底学院将组织招聘会,邀请各企业代表参会。

6.机关运行经费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,主要原因。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

无。

(二)非税收入

2020年非税收入征收计划为2466.32万元,其中:学费收入2095.2万元,住宿费收入319.12万元,其他收入52万元(管理费50万元,场租费2万元)。

政府采购及购买服务情况:

    2020年政府采购预算802.03万元,包括实训设备购置、办公设备购置、标准化考场建设、协议供货范围内的物资采购、服务费项目采购,资金来源为学费收入及生均奖补资金。2020年学院购买服务项目一项,预算金额为75万元,购买服务内容为学院物业管理服务。

    (四)国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为6005.47万元。其中:办公用房 2561.15平方米,价值0万元(学院一期项目由代建办建设,目前尚未办理竣工决算手续,财务资料尚未移交我院)。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的通用设备价值2191.27万元。2020年拟采购固定资产436.73万元。

    七、预算绩效管理情况

       (一)部门绩效评价进展情况

     2019年本部门按照财政要求,将物业管理项目纳入绩效目标管理,执行过程严格按照政府采购合同约定内容执行。

   (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

     2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个,涉及财政支出315万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出315万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

        财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    附件:1.2020年预算公开表 2020年预算公开表.xlsx

         2.项目支出绩效目标公开表 项目支出绩效目标公开表.xlsx

         3.整体支出绩效目标公开表 整体支出绩效目标公开表.xlsx

   (请点击附件链接下载查看)